第一部分
武冈市卫生健康系统概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）
协调推进全市
深化
医药卫生体制改革，
研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实
全市
疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布
传染病疫情信息
。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作
,
指导全市保健工作。
（十二）指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。
市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康武冈战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。武冈市卫生健康局内设机构包括：
办公室、政工股、财务股、规划发展与信息化股、法规股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、科技健康教育宣传股、爱国卫生工作股十二个股室
。内设计划生育奖励扶助办公室、流动人口管理站、计划生育宣传技术指导站、计划生育避孕药具管理站
4
个非独立核算二级机构。
（二）决算单位构成。
2019
年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市卫生健康局本级以及
下属
32
个二级机构（人民医院、中医医院、疾控中心、卫计监督局、妇计中心、红十字会、健教所、皮防站、卫生财务中心、卫生应急办、药品配送办、
14
个乡镇（中心）卫生院、
7
个社区卫生服务中心）。
第二部分
2019
年部门决算表（相关报表见附件
1
）
第三部分
2019
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019
年度收入总计
1027997284.23
元。
2018
年度收入总计
888465004.68
，增加
139532279.55
元，增长
15.70%
，主要是因为市中医医院和乡镇卫生院医疗收入增加。
2019
年度支出总计
1037021804.8
元，
2018
年度支出总计
910176344.87
元与
2018
年相比，增加
126845459.93
元，增长
13.94%
，主要是因为医疗机构业务提升奖励性绩效工资增加和药品卫材支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计
1027997284.23
元，其中：财政拨款收入
214100603.53
元，占
20.83%
；上级补助收入
0
元，占
0%
；事业收入
779866774.8
元，占
75.86%
；经营收入
0
元，占
0%
；附属单位上缴收入
0
元，占
0%
；其他收入
34029905.9
元，占
3.31%
。
三、支出决算情况说明
本年支出合计
1037021804.8
元，其中：基本支出
993546985.08
元，占
95.81%
；项目支出
43474819.72
元，占
4.19%
；上缴上级支出
0
元，占
0%
；经营支出
0
元，占
0%
；对附属单位补助支出
0
元，占
0%
。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019
年卫生健康系统本年度财政拨款收入
21410.06
万元，上年度政拨款收入
24830.71
万元，比上年度减少
3420.65
万元，减少
13.78%
。主要是其本公卫补助、乡镇综合预算等部分资金在
2020
年
1
月收到。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
卫生健康系统
2019
年度财政拨款支出
20154.11
万元，上年度政拨款支出
24471.56
元，比上年度减少
4317.45
万元，减少
17.64%
。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019
年卫生健康系统本年度一般公共预算政拨款基本支出
15806.63
万元。其中：工资福利支出
9134.22
万元，占一般公共预算政拨款基本支出
57.79%
；商品和服务支出
6463.99
万元，占一般公共预算政拨款基本支出
40.89%
；对个人和家庭的补助支出
208.42
万元，占一般公共预算政拨款基本支出
1.32%
。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为
243926
元，支出决算为
65623
元，完成预算的
26.9%
，其中：
因公出国（境）费支出预算为
0
元，支出决算为
0
元，与上年相比减少（增加）
0
元，减少（增长）
0%
。
公务接待费支出预算为
201926
元，支出决算为
63823
元，完成预算的
31.61%
，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数下降，接待标准降低，与上年相比减少
99267.15
元，减少
60.87%,
减少（增长）的主要原因是接待人数下降，接待标准降低。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为
42000
元，支出决算为
1800
元，完成预算的
4.29*%
，决算数小于年初预算数的主要原因是救护车运行维护费放在事业支出中列支，与上年相比减少
178414.46
元，减少
99%,
减少（增长）的主要原因是救护车运行维护费放在事业支出中列支。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019
年度
“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算
63823
元，占
97.26%,
因公出国（境）费支出决算
0
元，占
0%,
公务用车购置费及运行维护费支出决算
1800
元，占
2.74%
。其中：
1
、因公出国（境）费支出决算为
0
元，全年安排因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2
、公务接待费支出决算为
63823
元，全年共接待来访
137
批次、来宾
757
人数，主要是上级业务部门检查，兄弟单位参观学习，对下级单位督查发生的接待支出。
3
、公务用车购置费及运行维护费支出决算为
1800
元，其中：公务用车购置费
0
元。公务用车运行维护费
1800
元，主要是马坪乡卫生院支出，截止
2019
年
12
月
31
日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019
年度政府性基金预算财政拨款收入
0
元；年初结转和结余
0
元；支出
0
元，其中基本支出
0
元，项目支出
0
元；年末结转和结余
0
元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于
2019
年度预算绩效情况说明
卫生健康系统绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件
2.
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门
2019
年度机关运行经费支出
5426275.81
元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少
173724.19
元，降低
3.1%
。主要原因是：压缩了公用支出。
（二）一般性支出情况
2019
年本部门开支会议费
34940
元，用于召开公共卫生培训会议，人数
300
人次，内容为基本公卫
12
项内容和重大公卫培训，开支培训费
12000
元；用于开展乡村医生业务培训，人数
920
人，内容为医疗和公卫培训，开支
22000
元。
（三）政府采购支出情况
本部门
2019
年度政府采购支出总额
58769
元，其中：政府采购货物支出
58769
元、政府采购工程支出
0
元、政府采购服务支出
0
元。授予中小企业合同金额
58769
元，占政府采购支出总额的
100%
，其中：授予小微企业合同金额
58769
元，占政府采购支出总额的
100%
。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入
2019
年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至
2019
年
12
月
31
日，本系统共有车辆
28
辆，其中，领导干部用车
1
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
9
辆、其他用车
18
辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值
50
元以上通用设备
16
台（套）；单位价值
100
元以上专用设备
30
台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：
是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公水电费、物业管理费、招待费、公务车运行维护费以及其他费用。
二、
“三公”经费：
是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件
1
：
2019
年卫生健康系统部门决算表
附件
2
：
2019
年卫生健康系统整体支出绩效评价报告
武冈市卫生健康局
2020
年
9
月
29
日
2019年武冈市卫生健康系统部门决算公开表
2019年度卫生健康系统整体支出绩效评价报告
