（一）本单位职责
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所是负责本区按比例安排残疾人就业的组织实施和管理服务工作的区政府工作部门。
本单位机关行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业编制22人，实有19人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（二）机构设置情况
本单位为正科级事业单位，未设内设科室。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算102726327.10元，比2022年104396390.58元减少1670063.48元，其中：本年财政拨款收入102726327.10元，比2022年104396390.58元减少1670063.48元，主要原因是：根据实际情况调整收入；本年其他资金收入0元,比2022年0元增加0元，与2022年持平；上年结转结余资金0元,比2022年0元增加0元，与2022年持平。
2023年支出总计预算102726327.10元，比2022年104396390.58元减少1670063.48元，其中：本年支出102726327.10元，比2022年104396390.58元减少1670063.48元，主要原因是：根据实际情况调整支出；年终结转结余0元，比2022年0元增加0元，与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算6443091.10元，占总支出预算的6.27%。
（二）项目支出预算
项目支出预算96283236.00元,主要项目是：残疾人学生实习见习补贴、残保金审核工作、鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴、残疾人职业康复劳动站运行经费、区残联东西部扶贫对口支援工作经费、残疾人职业技能培训和竞赛经费、残疾人职业培训基地补助经费、残疾人居家养老助残卡补贴、残疾人就业工作培训费、残疾人就业和社会保障工作经费、残疾人临时救助等。
本单位无纳入部门预算管理的政府投资项目预算。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加0元。其中：
1.因公出国（境）费用
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加0元。
2.公务接待费
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加0元。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年财政拨款预算安排0元，其中：公务用车购置费2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加0元；公务用车运行维护费2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加0元。
五、机关运行经费预算情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（一）机关运行经费预算情况
本单位2023年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额240422.00元,其中货物类10000.00元、工程类0元、服务类230422.00元。
七、政府购买服务情况说明
2023年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算96283236.00元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年底，固定资产总额899788.38元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2023年部门预算报表
附件：2023年部门预算报表
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