中共海南中部菜篮子发展有限责任公司委员会
关于巡察集中整改进展情况的报告
根据县委统一部署，2022年8月10日至10月31日，县委第四巡察组对我公司党委进行了巡察。2022年12月20日，县委巡察组反馈了43个问题。截至目前，已整改完成36个，整改完成率84%，出台和修订制度13项。现将巡察整改落实情况报告如下：
一、党组织落实整改情况
一是高度重视，迅速研究部署。
巡察反馈会后，我司党委高度重视，党委书记肖程文立即召开党委专题会议，就巡察反馈的问题认真进行了全面研究部署，明确党委书记负总责，分管领导承担主要责任，各相关部门牵头，班子成员亲自负责整改落实工作，以上率下，层层传导全面从严治党压力，积极夯实责任。要求
各部门自觉遵守“两个维护”，增强“四个意识”，以高度的政治自觉和强烈的责任担当，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，把落实问题整改作为一项重大政治任务，不折不扣的抓好各项整改任务。同时，实行定期汇报制度，第1个月整改时限内月底汇报1次，第2个月整改时限内每两周汇报1次，第3个月整改时限内每周汇报1次，确保整改落实有成效。
二是加强领导，落实责任。
为加强对县委巡察反馈问题整改工作的领导，确保整改工作扎实推进，成立了以党委书记为组长，党委副书记为副组长，各部门主要负责人为成员的整改工作领导小组，强化对整改落实的组织领导。针对巡察反馈存在的3大类43个具体问题，由党委书记牵头制定了《中共海南中部菜篮子发展有限责任公司委员会关于落实巡察反馈问题整改的工作方案》,将具体问题分别落实到责任领导、部门和责任人，逐条研究整改措施，明确整改完成时限，建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避，立行立改逐项督促整改到位。
二、问题整改情况
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况
1.学习重要思想和精神不深入，落实“两个维护”不彻底
存在问题：党的理论方针政策学习走过场。
整改情况：
一是
利用党委理论学习中心组集中学习会、党支部学习、专题学习研讨会等，组织全体党员干部、中层及以上管理等人员认真学习习近平总书记重要讲话和重要批示精神，中央、省经济和农业农村工作会议精神，思想上始终与党中央保持一致，巡察反馈意见以来，共组织集中学习8次；
二是
根据《中共琼中黎族苗族自治县委理论学习中心组2023年学习方案》文件要求，起草我司党委理论
学习
中心学习方案，明确学习计划、学习方式，结合“三会一课”系统学习新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容，做到每月至少学习一次。截至目前，已召开6次理论
学习
中心组学习会。
完成情况：整改完成
存在问题：意识形态工作责任制落实不到位。
整改情况：为加强组织领导，明确意识形态分工责任，我司成立了以党委书记、董事长肖程文任组长，党委副书记、总经理黄章福和党委副书记盘东斌任副组长，其他班子为组员的意识形态工作领导小组。2023年1月4日召开党委会议通报2022年度公司意识形态工作情况和部署2023年度意识形态工作。2023年4月6日召开意识形态工作暨宣传思想工作专题会议，传达学习了2023年宣传思想工作领导小组（县委思想形态工作领导小组）会暨意识形态工作第一次联席会、县委网信委第一次会议精神。同时，根据县意识形态工作责任制有关考核文件内容，将意识形态工作列入议事议程中，安排专人围绕考核内容全力做好我司全年意识形态工作，不断推动意识形态工作与业务工作紧密结合。
完成情况：整改完成
2.未落实党委前置要求，践行“两个一以贯之”不到位
存在问题：公司党委在履行领导工会责任中缺位越位。
整改情况：
一是
严格落实党委前置要求，修订完善“三重一大”议事规则，重大事项、重大人事调整先通过党委会研究讨论后再由董事会或经理层讨论决定。截至4月10日，已召开党委（扩大）会议6次。
二是
我司工会对第一届委员选举工作进行梳理后，于1月28日咨询县总工会，县总工会表示公司工会第一届委员选举工作是符合要求的，因我司在选举工作期间党委委员仅有1名，无法按规定组织领导选举工作。
三是
根据巡察反馈意见，我司工会已严格规范会议记录，召开会议时要求详细记录讨论过程，会后及时要求参会人员签字。同时，举一反三，严格落实“三重一大”制度，做好“三重一大”会议记录。
完成情况：整改完成
存在问题：法人治理结构不完善。
整改情况：根据巡察反馈意见，我司决定召开职工大会选举职工董事和职工监事，2022年12月23日已由公司工会委员会议确认向公司党委提名职工董事和职工监事候选人名单，经上级有关部门批复，拟定2023年4月13日召开职工大会进行职工董事、职工监事选举。
完成情况：整改完成
3.推进重点工作有偏差
存在问题：推进本地菜助产助销工作不力。
整改情况：
一是
组建销售队伍前往岛内大型农贸批发市场打通我县蔬菜生产基地销售末端，先后
前
往三亚、东方、屯昌等地了解蔬菜价格及需求量。二
是
不定期组织人员前往各蔬菜基地查看蔬菜销售情况，对可能会出现滞销情况的蔬菜基地，我司积极联系省内外蔬菜批发商助销，截至4月10日，帮助红毛毛西基地、升坡洋基地、加钗洋基地、黎母山腰子村委会青瓜基地，将茄子、叶菜、青瓜销往湖南、海口、儋州、五指山等地,共计约135吨。三
是
坚持“以销订产”工作原则，充分利用社区店、直营点等，打开我县本地菜市场，并根据县内需求量向加钗洋蔬菜基地、红毛毛西蔬菜基地等基地收购本地菜，截至4月10日共收购8.51吨本地菜投入市场。同时，谋划建立合理的本地菜收购销售模式，不断减少流通环节，降低采购成本，做到直供直销，提高本地蔬菜采购量。
完成情况：整改完成
存在问题：蔬菜库存储备量较少。
整改情况：自巡察问题反馈后，我司严格执行《琼中黎族苗族自治县“菜篮子”保供稳应急预案》（琼中府办〔2021〕22号）文件及上级部门有关要求，做好特殊或紧急情况事件的应急储备，平时蔬菜以日常供应为主。在2023年春节、元旦期间，根据县稳价办印发《2023年春节、元旦节期间“菜篮子”保供稳价工作实施方案》，我司启动应急储备，通过本地动态储存和与供应商签订保供协议相结合的模式，确保了蔬菜应急储备25吨，满足蔬菜应急储备要求。
完成情况：整改完成
存在问题：平价菜摊位管理不善。
整改情况：一
是
完善平价菜销售协议内容，明确销售的平价菜种类。二
是
加强平价菜摊位管理监督，利用平价菜摊位费减免和菜价补贴等优惠政策，对完成任务量的平价菜摊位，进行平价菜摊位奖补，加强对平价菜摊位销售情况不定期进行抽查。
完成情况:整改完成
存在问题：平价蔬菜零售保险工作推进迟缓。
整改情况：
一是
积极与县商务局沟通对接，协助完成《2023年平价蔬菜零售保险补贴方案》，配合保险公司做好平价菜零售保险宣传工作。
二是
充分发挥我司职能，积极动员社区店、直营店、平价菜摊位加大购买保险的力度。
完成情况：整改完成
4.落实县委重大决策部署不力
存在问题：绿橙出库管理存在漏洞。
整改情况：
一是
开展复核工作，全面核查绿橙进销存台账数据，确保绿橙数据进销存台账数据的完整和准确。
二是
吸取统购统销绿橙入出库管理失误教训，财务人员根据业务前往各经营部门对产品入出库管理进行监督检查，并指导经营部门制定库房保管制度，做好出库登记，定期向公司财务部提交出入库报告。
完成情况：整改完成
（二）聚焦群众身边的腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题
1.内控制度执行不严格
存在问题：财务制度执行不到位。
整改情况：
一是
进一步完善《财务会计管理制度》，优化公司费用报销要求及材料清单，从根本上保证财务工作的规范性，并严格执行公司内控制度，目前已初步完成《财务会计管理制度》修订；
二是
由财务人员核查个人借款后，开展追缴工作，2023年2月17日已完成追缴工作。
完成情况：整改完成
存在问题：资金拨付审核把关不严。
整改情况：
一是
由财务人员核实拨付不严费用事宜后，及时追回，已于2023年3月9日追回有关费用。
二是
举一反三，不断加强项目结算审核。
完成情况：整改完成
存在问题：固定资产管理不规范。
整改情况：
一是
完善财务制度中固定资产账务处理内容，明确固定资产确定条件及管理事项，财务人员及行政人员定期前往各部门进行资产盘点工作。
二是
由财务人员全面排查凭证，对不合规的凭证进行清理，并将固定资产进行录入，同时对达标的固定资产纳入资产科目核算保证资产账实相符。
完成情况：整改完成
3.项目管理混乱
存在问题：项目监管能力不足。
整改情况：
一是
加强技术人员培训，组织工程部人员认真学习工程项目管理办法。二
是
结合公司实际情况，在今后招聘中择优选择配备专业技术人员。
完成情况：整改完成
存在问题：冷库建而不用。
整改情况：根据保供稳价工作实际，及时调整冷库使用计划。在充分满足平价经营自用储备需求后，将剩余的冷库进行租赁处理。目前，公司冷库已经全部投入使用。
完成情况：整改完成
存在问题：竣工验收流于形式。
整改情况：于2月26日组织设计单位、监理单位、施工单位再次对肉联厂废水处理改造项目现场工程量进行复核，并聘请第三方公司对该项目进行工程量结算审核。于2月24日结算审核报告出具初稿，待施工单位反馈意见，并出具定稿报告，我司将按实际项目工程量支付工程款。
完成情况：整改完成
存在问题：竣工项目长期不决算。
整改情况：按照《琼中黎族苗族自治县政府投资项目管理暂行办法》第四十条加快项目结算审核，积极与施工、监理单位沟通，要求施工单位按时完善相关材料，积极配合审核第三方做好项目决算。聘请第三方公司进行结算审核，于3月10日出具结算审核征求意见稿，待施工单位反馈意见后，由第三方公司出具结算审核报告。同时，举一反三，今后在项目建设过程中加强项目进度、资金使用的监督和检查
力度，确保项目全过程合法合规。
完成情况：整改完成
（三）聚焦基层党组织建设
1.党建工作责任制落实不到位
存在问题：党的领导弱化。
整改情况：自巡察反馈后，我司根据《琼中黎族苗族自治县国有资产监管责任清单（试行）》文件，结合公司实际，优化《党委会议事规则》，并严格落实党委前置，重大事项必须经党委会讨论研究，截至目前，已召开6次党委（扩大）会议。今后工作中，将严格落实公司《党委会议事规则》，充分发挥好党的领导作用。
完成情况：整改完成
存在问题：“三重一大”制度执行不到位。
整改情况：重新梳理议事规则，结合公司实际情况修订符合公司经营发展的议事规则，已根据《琼中黎族苗族自治县国有资产监管责任清单（试行）》草拟公司“三重一大”议事规则权限清单，并依据“三重一大”议事规则权限清单，优化《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》。同时，举一反三，今后重大支出严格执行“三重一大”议事规则和决策程序，遵守民主集中制原则，避免此类情况再次发生。
完成情况：整改完成
存在问题：党建工作边缘化。
整改情况：
一是
召开党建工作部署会，将党建工作贯彻全年工作中，坚持党建引领。
二是
根据县委组织部印发《关于认真开好2022年度党员领导干部民主生活会的通知》文件要求，2023年3月21日召开2022年度组织生活会和民主评议党员活动。
三是
对自由职业的流动党员，协调沟通将党组织关系转至所居住的社区或居委会，从而进一步加强党员管理工作。
完成情况:整改完成
存在问题：党费收缴不规范。
整改情况：2023年1月底根据县委组织部《关于进一步做好党费收缴工作的通知》（琼中组通字﹝2017﹞24号）文件要求，党委组织各支部做好党费交纳工作，需要补交党费的党员已根据重新测算的党费补缴2021年党费。同时，做好每季度最后一个月15日向县委组织部上缴党费工作。
完成情况：整改完成
2.落实全面从严治党不够有力
存在问题：“两个责任”落实不够有力。
整改情况：2023年1月19日召开年度党风廉政工作专题研究部署会，研究部署了2023年度党风廉政工作,并草拟了2023年党风廉政建设任务分工方案。同时，召开党委理论学习中心组学习会议，传达学习了有关中央八项规定精神，2023年4月6日还召开了党风廉政建设和反腐败工作专题会议，传达学习了中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第二次全体会议精神，观看了党风廉政警示教育片。接下来，我司将充分利用党委会、党委理论
学习
中心组学习等会议，采取集中学和自学相结合，常态化开展党风廉政理论学习，不断提高中层及以上管理人员的廉洁自律意识。并将党风廉政工作与党建、业务工作相融合，加强对关键岗位、重要环节的监控和廉洁风险点的排查工作。
完成情况：整改完成
存在问题:监督问责手段表层化。
整改情况：对某屠宰工下达人事处理通知，对被开除的某屠宰工多发的工资与社保采取分批支付方式进行追回，于2023年3月9日已完成追缴工作。
完成：整改完成
存在问题：企业内控制度不完善。
整改情况：各部门根据部门职责梳理内控制度，并结合公司实际情况制定或完善相关内控制度，截至目前，已修订物资采购制度、维修流程等13余项内控制度，不断完善企业治理体系和治理能力。
完成情况：整改完成
3.队伍建设机制失效
存在问题：招聘程序流于形式。
整改情况：
一是
进行人事管理制度改革工作，建立健全组织架构，重新修订员工招聘录用、管理人员选拔任用管理办法等制度，不断规范人事工作流程。
二是
严格执行人员选拔引进机制，按照《关于印发琼中黎族苗族自治县国有资产监管责任清单（试行）的通知》（琼中府办规〔2023〕1号）文件要求，进行公司人员招聘报备。
完成情况：整改完成
存在问题:人才培养和引进机制不健全。
整改情况：
一是
利用省、县人才引进政策，依托海南自由贸易港“百万人才进海南”战略，通过海南自由贸易港、国聘网等官网进行多方招聘专业性人才，2023年1月30日、2月6日组织参加春节返乡人才现场招聘会。
二是
优化员工培训管理制度，积极参加省、县培训学习，选派项目管理人员、行政人员参加了省发改委举办2023年招标采购实务与争议解决及采购监督审计专题培训及2023年办公室人员综合能力提升专题培训。
三是
优化管理人员选拔录用管理办法、员工奖惩制度，鼓励员工考取专业职称，不断规范和完善公司管理人员选拔任用机制，推进人才队伍年轻化、专业化、知识化。
完成情况：整改完成
4.
推动解决重组遗留、审计反馈问题整改力度不够
存在问题：国有资产管理失职失责。
整改情况：
一是
组织专人对我司所管理的国有资产进行摸底排查，建立历史遗留土地资产台账。
二是
对拖欠土地租金的承包人发送催款通知和解除劳动合同通知书，并聘请律师事务所进行起诉。截至目前，我司已提起法律诉讼。
三是
根据所签订的承包合同，对未缴足租金的承包人开展追缴工作。
完成情况：正在整改
存在问题：档案材料交接工作管理混乱。
整改情况：结合公司实际情况，制定档案管理制度，并要求各部门根据部门职责梳理本部门材料。下一步，我司将加快建立档案室，保证公司档案的完整性及保密性，避免档案丢失，不断提高档案的使用便捷性与利用性。对于债权债务无法理清问题，我司已初步与县国资中心沟通，待财务人员收集整理完毕后统一向县国资中心报备。
完成情况：整改完成
存在问题：往来款长期挂账未及时清理。
整改情况：根据整改问题，我司立即组织财务人员开展排查，制定追缴台账，确认债务人欠款金额，明确追缴责任人。截至目前，核查到涉及应收款债务人（单位）27个，已追回催收到账2人，剩余应收款债务人（单位）正在清理中，对于因债务人失联无法催收或会计凭证缺失无法确认债务人（单位）债务等情况的，报上级部门协调处理。
完成情况：正在整改
三、下一步工作计划
（一）举一反三，确保巡察整改工作成效。把巡察整改与当前公司重点工作有机结合，做好“两手抓、两不误、两促进”。加强巡察整改成果运用和转化，把巡察整改落实作为推动工作和队伍建设的重要契机，不断开创党的建设、意识形态工作、队伍建设、党风廉政建设新局面，逐步推动公司有序发展。
（二）严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥班子的集体领导力，提高科学决策、
民主决策、
依法决策水平。加强日常监督管理，及时了解干部思想、工作及生活状况，尽量抓早抓小。教育引导职工按照整改方案持续发力，盯住问题不放，持之以恒抓巩固、抓提升，真正把巡察整改体现在促进事业发展上，把巡察整改成果转化为推动我司经营发展的强劲动力。
中共海南中部菜篮子发展有限责任公司委员会
2023年4月10日
