离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.根据学校办学发展需要，保障日常经费支出，完成教育教学设施设备的补充完善，加强信息化建设工作。 2.保障学校正常机构运转，统筹安排学校安保、物业、水电等经费支出。 3.加强队伍建设，注重师资培训，促进师资队伍专业水平的全面提升。 4.促进学生全面发展，确保学生各类实践活动的常态开展。 5.认真落实疫情防控工作，合理安排教职工各项福利支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算2982.513192万元。其中：财政拨款2960.446万元，比2020年2709.1687万元增加251.2773万元；使用的财政性结转资金22.067192万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2267.92万元，占总支出预算76.04%，比2020年1706.33万元增加561.59万元，增长32.91%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

(二)项目支出预算692.526万元，占总支出预算23.22%，比2020年1002.8387万元减少310.3127万元，下降30.94%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

(三)上年财政资金结转支出22.067192万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市第二中学朝阳学校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市第二中学朝阳学校部门政府采购预算总额473.25万元，其中：政府采购货物预算75.25万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算398万元。

六、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年度本单位无绩效评价项目。

十二、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

北京市第二中学朝阳学校2021年预算表汇总