附件1：
松阳县中央转移支付2019年度非遗专项资金
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）省财政下达专项转移支付预算和绩效目标情况
松阳高腔是第一批国家级非遗项目，2019年经省财政下达国遗专项转移支付预算共计32万元，其中国家级非物质文化遗产代表性项目保护补助经费30万元，用于松阳高腔项目的人才培养、展示推广、剧目创新、抢救性记录等工作；国家级代表性传承人补助经费2万元，用于补贴陈春林开展传承教学、宣传展演等传习活动。
（二）项目保护单位分解下达预算和绩效目标情况
松阳县文化馆作为松阳高腔项目保护单位，科学合理分解执行项目资金，在中央下达预算30万元中，3万元用于代表性传承人带徒、2万元用于在传承基地扩充松阳高腔传承人、5万元用于开展外出交流活动、10万元用于采购服装、道具、音响等、10万元用于演出、培训等展演。截至2020年5月份，共计支出21.276万元，执行率为70%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
根据《浙江省财政厅 浙江省文化厅和旅游厅关于提前下达2019年度省文化遗产保护专项资金的通知》（浙财文﹝2018﹞82号）文件精神，下达到松阳县2019年非物质文化遗产保护专项资金共计32万元（含国家级传承人2万元）。
2.项目资金执行情况分析
（1）松阳高腔项目保护补助经费由松阳县文化馆作为项目保护单位统一管理，按照保护工作进度拨款至相应各方，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。
（2）实行专款专用，未发生部门切块或挪作他用等情况。
3.项目资金管理情况分析
（1）严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。
（2）资金使用情况财政、审计部门全程跟踪检查。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）传承保护活动
2019年挂牌成立松阳高腔传承中心，拍摄艺术纪录片《马房招亲》、《南庄救兄》、《收伏野猪妖》、《观音佛坐殿》、《父子相会》、《五台会兄》6出折子戏；邀请浙江越剧团、浙江艺术职业学院专业老师开展传承基地培训指导2期、传承基地培训16场、选送10名高腔骨干参加全省民营剧团培训班；举办松阳高腔送戏下乡、非遗进校园活动演出141场、参加省市展演7场；探索院团合作模式，提升高腔折子戏《元宵闹婚》、《古井捞钗》，创编松阳高腔红色革命题材《箬寮风雷》等；《古井捞钗》参加2019年全国高腔邀请展，《箬寮风雷》成功入选第十四届浙江省戏剧节，在央视十一套九州大戏台首播，参加上海白玉兰戏剧表演艺术奖评选。
（2）能力建设
在制度机制健全性方面，2019年10月30日制定出台《松阳县人民政府办公室关于印发松阳县加快高腔传承发展的实施意见的通知》（松政办发【2019】77号）；在动态管理有效性方面，完善国家级传承考核责任书，对国家级项目和代表性传承人进行动态评估、完善国家级传承人带薪学徒机制；在人才保障有效性方面，松阳县非遗中心现有专职2人，松阳高腔传承有限公司设国企编5人，派遣人员10名，计划于年底完成人员招录工作，在非遗馆开设非遗+学堂活动，对非遗管理服务人员开展培训。
2.效益指标完成情况分析
（1）有效保护效果
松阳高腔项目保护工作尊重基本文化内涵，切实开展抢救性记录工作，截至2019年底，抢救松阳高腔曲谱110余个、录制高腔剧目80多个，录制高腔艺术纪录片6个，出版《松阳高腔》、《松阳高腔音乐与研究》书籍2本、编纂《松阳高腔简明教材》用于校园传承基地教学，充分利用现代科技，形成非遗数据资源。为更好融入生产生活方式，改建完成周安村松阳高腔展陈馆。
（2）活态传承效果
在文旅投设下属子公司松阳高腔传承发展有限公司，主要承担松阳高腔传承、保护、研究、创作、教学、展演、宣传等工作，依托该机构探索市场化运营方式；松阳高腔项目保护工作具有良好的可持续性，通过扩充松阳高腔储备人才及爱好者、支持传承人带徒，并积极开展展示推广活动；高腔在村级演出量有所提升，带动多元投入。
（3）传播影响效果
松阳高腔作为我县唯一的国遗项目，通过近几年打造剧目、人才培养等影响，提升了知名度和美誉度，特别是在文旅融合方面，起到了积极作用，参加“杭州未来生活节”等文旅推介活动。通过互联网传播宣传，增强公众对高腔的接受度和关注度逐步提升。项目保护工作为文化活动，根植于松阳玉岩，有着良好的生态土壤、人文环境，成为当地的文化品牌，同时营造了良好的文化生态。
（4）传承保护满意度
经调查回访，松阳高腔在项目实施单位、非遗传承人群对项目实施管理方面满意度指标高于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
松阳高腔项目保护工作各项绩效目标基本达成预期指标。因财务支付进度稍慢，项目资金剩余8.124万元。下一步，松阳县文化馆将严格按照资金绩效目标，加快支付进度，完成年度开展高腔全谱整理及相应传承活动，同时争取县级配套资金投入，保护传承高腔发展。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
松阳高腔项目保护工作加强项目管理、资金使用、绩效监管等各方面工作，基本达到预期使用绩效，项目预期目标完成70%。项目完成后对绩效自评结果在松阳县文化和广电旅游体育局进行公示。
