泸水市地方志编纂委员会办公室2024年度预算公开

监督索引号53330100149800000

泸水市地方志编纂委员会办公室2024年度预算公开目录

第一部分泸水市地方志纂委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市地方志编纂委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市地方志编纂委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

泸水市地方志编纂委员会办公室是人民政府主管的独立机构，负责指导全县县志、年鉴编纂工作，以及各种志书的出版服务工作，制定志书编修规划，开展地方志编修工作，保证修志工作的延续和持久，从而达到历史的记载代代相传永不断章。行使地方志学会的工作职能，加强修志工作业务和理论研讨，以及志书成果的宣传、开发和利用编辑出版《泸水年鉴》，为各种志书的编修积累资料。承担县委、县人民政府经济、社会文化、民族等有关方面的调研课题。整理旧志，总结和交流修志经验，进行地方志理论研究培训。

（一）部门主要职责

负责机关年鉴编纂工作，促进社会经济文化发展，组织志书编纂，审定验收志稿，积累志书资料，以及各种志书的出版服务工作，制定志书编修规划，保证修志工作的延续和持久，从而达到历史的记载代代相传永不断章。

（二）机构设置情况

泸水市地方志编纂委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、党史征编研究室、地方志编纂指导室、年鉴编纂室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

《泸水年鉴》（2023）资料的整理、修改、编辑，2024年12月底前实现公开出版，统筹推进《泸水市扶贫志》编纂工作。进一步明确时间节点、强化进度要求、压实各方责任，确保《泸水市扶贫志》编纂工作，开展党史资料征集工作，开展组织史资料的征集工作，开展中共泸水市委执政纪要资料收集。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个、定额补助单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人，在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2021546.39元，其中：一般公共预算2021546.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比财政拨款收入增加340805元，主要原因分析：一是因单位合并和社保费等支出增加，导致基本支出安排增加；二是2023年度预算中项目经费安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2021546.39元，其中:本年收入2021546.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加340805元，同比增长20.28%，主要原因分析：一是加人员调资和社保费支出增加，导致基本支出安排增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2021546.39元。财政拨款安排支出2021546.39元，基本支出1996546.39元，与上年1777881.95元对比，增加243664.44元，增 长13.71%，主要原因分析：一是因单位合并和社保费等支出增加，导致基本支出安排增加；二是2023年度预算中项目经费安排增加。项目支出25000.00元，与上年0元对比，增加25000.00元，增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行1533692.42元，主要用于泸水市在职职工工资性支出。

2080501行政单位离退休支出3600.00元，主要用于行政单位6名退休人员经费支出。

2080502行政单位离退休支出600.00元，主要用事业单位1名事业退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184022.88元，主要用于2024年在职职工基本养老保险缴费开支。

2101101行政单位医疗88561.01元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助40199.49元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4303元，主要用于在职职工其他行政单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金138017.16元，主要用于泸水在职职工住房公积金缴存开支。

2080801死亡抚恤25000元，主要用于死亡人员家属生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出3450.43元，主要用于职工伤保险支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市地方志编纂委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市地方志编纂委员会办公室无按既室政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市地方志编纂委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计950元，较上年增加50元，增长5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为950元，较上年增加50元，增长5.56%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。与上年对比原因是单位合并人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位无重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排173449.42元，与上年对比增加2493.34元，增长1.46%，其主要原因是单位合并。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额191851.25元，其中，流动资产4013.97元，固定资产187837.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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