一、主要职能
（一）主要职能
文山壮族苗族自治州残疾人联合会
内设办公室、康复科、群工宣教科、维权科四个职能科室。
主要履行以下职能：
1
.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2
.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；
3
.发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
4
.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；
5
.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
6
.协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
7
.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；
8
.与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；
9
.指导和管理各类残疾人社团组织；
10
.开展残疾人事业的国际交流与合作；
11
.承担政府交办的其它工作。
（二）
2021
年度重点工作任务介绍
2021
年以来，州残联在州委、州政府的正确领导下，团结奋进、攻坚克难，残疾人工作取得明显成效。
一是残疾人监测和帮扶机制初步建立。
将脱贫不稳定、边缘易致贫和因病因灾因意外事故导致基本生活困难的残疾人户纳入防止返贫动态监测对象，积极配合乡村振兴、民政、教育、卫生健康、人社、住建、医保、应急等行业部门通过数据核实比对、综合研判预警，形成双向监测预警帮扶机制。
二是残疾人兜底保障基本实现。
配合民政部门落实社会救助和社会福利政策，全州有
60
,
830
人纳入城乡低保，
4
,
659
人纳入特困供养范畴。落实应补尽补要求，发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴共计
104
,
825
人，其中，发放困难生活补贴
65
,
952
人，发放重度护理补贴
38
,
873
人，累计发放补助
8
,
250
.
3
8
万元。开展
“扶残助学”工作，共资助“学前教育”残疾儿童
9
名，资助高中以上残疾学生和残疾人家庭子女
452
名。组织实施
“阳光家园计划”，完成
2020
年实施的
750
户智力、精神残疾和重度肢体残疾人居家托养服务项目进行评估验收，分配下达
2021
年
980
户任务。做好机动轮椅车燃油补贴工作，对
1
,
675
辆机动车主发放燃油补贴
43
.
54
万元。持续推进困难重度残疾人家庭无障碍改造，着力消除残疾人家庭生活障碍，年内为
300
户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。
三是残疾人就业创业提质增效。
落实
2021
年度州政府
10
件惠民实事任务，创建残疾人就业示范基地
2
个，创建残疾人就业示范点
5
个，创建残疾人辅助性就业示范机构
1
个，扶持残疾人自主创业示范户
80
户。为全州
92
名
2021
年高校毕业残疾人毕业生提供就业服务。依法推进按比例就业，全州
744
家用人单位累计安排残疾人就业
1
,
737
人。举办
1
期残疾人就业创业培训班，组织
28
名视力残疾人参加盲人医疗和保健按摩培训，完成城乡年度培训
1
,
339
人。组队参加
2021
年全省残疾人岗位精英职业技能竞赛，我州荣获团体总分第
4
名，选手平光垒荣获
“无人机操控”项目第一名并入选参加全国竞赛。选送残疾人创作产品参加
2021
年第十五届中国昆明国际石博会暨第十五届民间工艺品博览会会展，砚山云岩饰品店作品袖珍茶壶和西畴原生态壮族服装工作室作品壮族鸟衣荣获会展银奖。完成城镇新增就业
120
人，农村新增就业
801
人。对
4
个盲人保健按摩机构开展规范化建设，对
55
个盲人保健按摩机构进行星级评定，对
57
个盲人保健按摩机构给予疫情稳岗补贴。
四是残疾人办证率保持领先。
深入推进
“放管服”改革，推进残疾人办证“跨省通办”，推广第三代残疾人证，举办一期残疾人评定办证培训班，累计办证人数达到
17
.
15
万人，年度新增办证共计
2
,
589
人，办理到期评定换证共计
2
,
213
人。
五是残疾人康复工作走在前列。
在全省率先制定贯彻落实《云南省残疾预防和残疾人康复规定》实施方案，落实残疾儿童康复救助制度，
2021
年在州级财政相当困难的情况下安排了
30
万元救助资金开展残疾儿童康复服务工作，全州有
17
,
380
名
残疾人得到基本康复服务，有
2
,
206
名残疾人得到辅助器具适配服务。
1
,
487
名
0—
17
岁残疾儿童得到康复救助，其中：
0
—
6
岁
534
名。康复服务率和辅助器具服务率实现
“双百”目标。实施
2021
年文山
“微笑行动”公益项目，筛查患者
149
名，免费实施手术
63
例，语音康复训练
22
名。
六是残疾人宣传文体成绩喜人。
组织州本级开展宣传活动
4
次，宣传报道残疾人事业及残疾人自强典范共
162
条。推荐
1
人入选中残联
2021
年度助残新闻人物。组织开展了第
31
次全国助残日系列活动和
“牵着蜗牛去散步”活动。组织排练一个舞蹈节目参加云南省第九届残疾人艺术汇演获二等奖。送选的
17
幅残疾人青少年绘画作品入选全国冬奥、冬残奥主题绘画展。选拔、输送
7
名残疾人运动员进入云南省代表队，参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会，取得了
4
金
5
银
5
铜、破一项全国纪录的好成绩。其中，马关肢残运动员权自翠获女子二级划艇项目
200
米和
500
米
2
枚金牌。州残联工作人员阳开香摘得女子射击飞碟
1
枚银牌和
1
枚铜牌，并荣获体育道德风尚奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山壮族苗族自治州残疾人联合会
2021
年度部门决算编报的
单位共
4
个。其中：行政单位
0
个，参照公务员法管理的事业单位
1
个，其他事业单位
3
个。分别是：
1.
文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）（参照公务员法管理事业单位），该单位内设办公室、康复科、群工宣教科、维权科
4
个职能科室；
2.
文山州残疾人劳动就业服务中心
（公益一类事业单位）
，该单位无内设机构
；
3.
文山州残疾人康复服务中心
（公益一类事业单位），该单位内设综合办公室、康复医学科
2个
机构；
4.
文山州残疾人辅助器具服务中心（公益一类事业单位），该单位无内设机构
。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门
2021
年末实有人员编制
47
人。其中：行政编制
1
人（含行政工勤编制
1
人），事业编制
46
人（含参公管理事业编制
15
人）。在职在编实有行政人员
2
人（含行政工勤人员
2
人），事业人员
35
人（含参公管理事业人员
13
人）。
离退休人员
11
人。其中：离休
0
人，退休
11
人。
实有车辆编制
3
辆，在编实有车辆
3
辆。
第二部分
2021年度部门决算表
（详见附件）
说明
:文山壮族苗族自治州
残疾人联合会
没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
为空表
。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门
2021
年度收入合计
8
,
002
,
749
.
27
元。其中：财政拨款收入
8
,
001
,
331
.
5
元，占总收入的
99
.
98
%；上级补助收入
0
元，占总收入的
0
%；事业收入
0
元（含教育收费
0
元），占总收入的
0
%；经营收入
0
元，占总收入的
0
%；附属单位缴款收入
0
元，占总收入的
0
%；其他收入
1
,
417
.
77
元，占总收入的
0
.
02
%。与上年决算收入
9
,
482
,
995
.
56
元对比，减少
1
,
480
,
246
.
29
元，下降
15
.
61
%。主要原因是:
1
.
2020
年预算安排了
900
,
000
元项目经费用于发放
2018
年参加云南省第十一届残疾人运动会及
2019
年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，
2021
年无此项目收入；
2
.
2021
年部分残疾儿童康复救助项目资金由
2020
年划拨到州本级变更为划拨至各县（市），使州本级项目收入减少
。
二、支出决算情况说明
文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门
2021
年度支出合计
8
,
034
,
110
.
02
元。其中：
基本支出
6
,
583
,
326
.
64
元
，占总支出的
81
.
94
%；
项目支出
1
,
450
,
783
.
38
元
，占总支出的
18
.
06
%；
上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共
0
元
，占总支出的
0
%。与上年总支出
13
,
934
,
350
.
47
元对比，减少
5
,
900
,
240
.
45
元，下降
42
.
34
%。主要原因是：
1
.
2020
年支出
900
,
000
元项目经费用于发放
2018
年参加云南省第十一届残疾人运动会及
2019
年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，
2021
年无此项支出；
2
.
2020
年划拨
1
,
100
,
000
元残疾儿童康复救助项目经费到各县（市）残联具体实施项目，
2021
年无此项支出；
3
.
2020
年支付文山州残疾人综合服务中心及康复中心建设项目工程款
1
,
859
,
075
.
10
元，
2021
年无此项支出；
4
.因项目政策调整，
2021
年州级残疾人辅具适配项目投入比
2020
年减少
1
,
393
,
647
.
81
元；
5
.
2021
年州级减少了部分项目如残疾人文化无障碍建设项目、残疾人就业培训项目等的经费投入。
（一）基本支出情况
2021
年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出
6
,
583
,
326
.
64
元。与上年支出
6
,
431
,
621
.
60
元
对比，
增加
151
,
705
.
04
元，增长
2
.
36
%
，主要原因是
2021
年调入
2
人，工资福利及社会保障缴费支出有所增加
。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出
6
,
032
,
153
.
39
元，占基本支出的
91
.
63
%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费
551
,
173
.
25
元，占基本支出的
8
.
37
%
。
人均公用经费支出
14
,
896
.
57
元。
（二）项目支出情况
2021
年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
1
,
450
,
783
.
38
元。与上年
支出
7
,
502
,
728
.
87
元
对比，减少
6
,
051
,
945
.
49
元，下降
80
.
66
%，
主要原因有：
1
.
2020
年支出
900
,
000
元项目经费用于发放
2018
年参加云南省第十一届残疾人运动会及
2019
年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，
2021
年无此项支出；
2
.
2020
年划拨
1
,
100
,
000
元残疾儿童康复救助项目经费到各县（市）残联具体实施项目，
2021
年无此项支出；
3
.
2020
年支付文山州残疾人综合服务中心及康复中心建设项目工程款
1
,
859
,
075
.
10
元，
2021
年无此项支出；
4
.因项目政策调整，
2021
年州级残疾人辅
具适配项目投入比
2020
年减少
1
,
393
,
647
.
81
元；
5
.
2021
年州级减少了部分项目如残疾人文化无障碍建设项目、残疾人就业培训项目等的经费投入。
具体项目开支及开展工作情况为：
1
.残疾人文艺汇演项目
146
,
560
.
00
元；
2
.残疾人就业服务及培训项目
371
,
446
.
00
元；
3
.文山州“十四五”残疾人保障和发展纲要编制项目
75
,
682
.
00
元；
4
.残疾人信访维权项目
50
,
500
.
00
元；
5
.残疾儿童康复救助项目
50
,
797
.
00
元
；
6
.残疾人体育项目
20
,
000
.
00
元；
7
.残疾人辅助器具适配及假肢安装项目
735
,
798
.
38
元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门
2021
年度一般公共预算财政拨款支出
7
,
567
,
969
.
37
元，占本年支出合计的
94
.
2
%
。与上年
支出
8
,
701
,
854
.
12
元
对比，
减少
1
,
133
,
884
.
75
元，
下降
13
.
03
%
，主要原因
有：
2020
年支出
900
,
000
元项目经费用于发放
2018
年参加云南省第十一届残疾人运动会及
2019
年全国第十届残疾人运动会获奖运动员及教练员奖励金，
2021
年无此项支出
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1
.社会保障和就业（类）支出
6
,
850
,
432
.
97
元，占一般公共预算财政拨款总支出的
90
.
5
2
%。主要用于保障文山州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出、日常支出及用于残疾人康复、残疾人就业扶持、残疾人信访维权等残疾人事业发展项目支出
。
2
.卫生健康（类）支出
348
,
388
.
4
元，占一般公共预算财政拨款总支出的
4
.
6
1
%。
主要用于职工医疗保险、工伤保险等缴费支出。
3
.住房保障（类）支出
368
,
148
元，占一般公共预算财政拨款总支出的
4
.
86
%。主要用于职工住房公积金补助支出。
4
.其他（类）支出
1
,
000
元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0
.
0
1
%。主要用于走访慰问厅级退休干部支出。
四、一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出决算总体情况
文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门
2021
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出预算为
103
,
000
.
00
元，支出决算为
39
,
621
.
66
元，完成预算的
38
.
47
%。其中：因公出国（境）费支出决算为
0
元，完成预算
0
元
的
100
%；公务用车购置及运行费支出决算为
37
,
469
.
66
元，完成预算
95
,
000
.
00
元
的
39
.
44
%；公务接待费支出决算为
2
,
152
元，完成预算
8
,
000
.
00
元
的
26
.
90
%。
2021
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出决算数小于预算数的主要原因：
1
.
受疫情影响，
上级部门到我州调研
减少；
2
.按照中央八项规定精神和厉行节约原则，
认真贯彻落实树立过紧日子的要求，严控
“三公”经费支出。
2021
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出决算数
39
,
621
.
66
元，
比
2020
年
4
1
,
777
.
09
元
减少
2
,
155
.
43
元
,
下降
5
.
16
%。其中：因公出国（境）费支出决算
0
元，与上年决算数保持一致；公务用车购置及运行费支出决算
37
,
469
.
66
元，比
2020
年
38
,
400
.
09
元
减少
930
.
43
元，下降
2
.
42
%；公务接待费支出决算
2
,
152
元，比
2020
年
3
,
377
元减少
1
,
225
元，下降
36
.
27
%。
2021
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出决算减少的主要原因：
根据党中央、国务院和省
、州坚持厉行节约反对浪费，过
“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求和中央八项规定，
采取
总额控制的办法，从源头上控制经费支出，实现
压缩
“三公”经费
支出
的管理目标
。
(二)一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出决算具体情况
2021
年度
一
般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出决算中，因公出国（境）费支出
0
元，占
0
%；公务用车购置及运行维护费支出
37
,
469
.
66
元，占
94
.
57
%；公务接待费支出
2
,
152
元，占
5
.
43
%。具体情况如下：
1
.因公出国（境）费
支出
0
元，共安排因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2
.公务用车购置及运行维护费
支出
37
,
469
.
66
元。其中：
公务用车购置
支出
0
元，购置车辆
0
辆。
公务用车运行维护
支出
37
,
469
.
66
元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为
3
辆。主要用于保障开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
3
.公务接待费
支出
2
,
152
元。其中：
国内接待费
支出
2
,
152
元（其中：外事接待费支出
0
元），共安排国内公务接待
5
批次（其中：外事接待
0
批次），接待人次
44
人（其中：外事接待人次
0
人）。
主要用于上级部门到我州考察调研、同级和下级业务往来部门到我单位接洽工作等所发生的接待支出。
国（境）外接待费
支出
0
元，共安排国（境）外公务接待
0
批次，接待人次
0
人。
第四部分
其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门
2021
年机关运行经费支出
496
,
856
.
8
0
元，其中：行政单位支出
0
元，参照公务员法管理事业单位支出
496
,
856
.
8
0
元
。
与上年支出
551
,
136
.
30
元
对比，减少
54
,
279
.
50
元
，下降
9
.
85
%，
主要原因：
2020
年发生
1
名去世职工抚恤金支出，
2021
年无此项开支
。部门机关运行经费主要用于
“三公经费”及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、水电费等保障机关正常运转的各项开支。
二、
国有资产占用情况
截至
2021
年
12
月
31
日，文山壮族苗族自治州残疾人联合会部门资产总额
29
,
767
,
471
.
09
元
，其中，流动资产
311
,
601
.
99
元
，固定资产
27
,
585
,
449
.
06
元
，
对外投资及有价证券
0
.
00
元
，在建工程
0
.
00
元
，无形资产
1
,
758
,
926
.
02
元
，其他资产
111
,
494
.
02
元
（具体内容详见附表）。
与上年
30
,
541
,
739
.
47
元
相比，本年资产总额减少
774
,
268
.
38
元，
下降
2.54
%
，
其中
:
固定资产减少
737
,
797
.
27
元
，无形资产减少
37
,
113
.
96
元
，流动资产增加
28
,
516
.
33
元，长期待摊费用减少
27
,
873
.
48
元
。处置房屋建筑物
0
平方米，账面原值
0
元；处置车辆
0
辆，账面原值
0
元；报废报损资产
15
项，账面原值
143
,
159
.
80
元，实现资产处置收入
415
.
00
元；出租房屋
8
,
910
.
47
平方米，账面原值
22
,
835
,
715
.
00
元，实现资产使用收入
1
,
870
,
000
.
00
元。
三、政府采购支出情况
2021
年度，部门政府采购支出总额
588
,
890
.
00
元，其中：政府采购货物支出
588
,
890
.
00
元；政府采购工程支出
0
元；政府采购服务支出
0
元。授予中小企业合同金额
588
,
890
.
00
元，占政府采购支出总额的
100
%。
四、
部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表
10
-附表
12
）。
五、其他重要事项情况说明
文山壮族苗族自治州
残疾人联合会
2021
年
无
其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）
“
三公
”
经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分
名词解释
（一）
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（
二
）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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